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甘肃卫生职业学院

2026年单位预算公开情况说明

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃卫生职业学院为专科层次、以全日制普通高职教育为主，成人教育、继续教育和短期培训为辅，学历教育和非学历教育为一体的高等职业技术学校。学校突出公益属性，以就业为导向，走产学研结合的办学之路，努力形成以临床医学、口腔医学、中医学、护理、助产、药学、中药学、医学影像技术、医学检验技术、康复技术、卫生管理等专业为主、多学科交叉通融的综合学科门类体系，面向甘肃经济社会发展，培养高技能应用型人才。

甘肃卫生职业学院其前身是创建于1935年的甘肃省立助产学校。2013年8月经省政府批准，在原甘肃省卫生学校基础上组建甘肃卫生职业学院，2014年4月通过教育部备案。2014年12月，甘肃省中医学校、甘肃省医药学校整体并入，于2017年9月整体迁至兰州新区职教园区现址办学。2024年11月，甘肃省农垦中等专业学校整体并入。学院设置8个二级学院和2个教学部，开设临床医学、口腔医学、中医学、针灸推拿、护理、助产、口腔医学技术、医学检验技术、医学影像技术、药学、中药学、藏医学、康复治疗技术、老年保健与管理、中医康复治疗技术、智能医疗装备技术、眼视光技术、医学美容技术等18个专业，形成了学科门类较为齐全的医药卫生专业群。其中，护理、口腔医学技术、药学、助产等4个专业被认定为省级骨干专业；护理、口腔医学技术两个专业被教育部认定为《高等职业教育创新发展行动计划》项目骨干专业建设项目。2021年学院被确定为首批甘肃省高水平高职院校和专业群建设计划单位，2024年以“优秀”等次通过省级“双高”验收评估。学院是首批全国护理专业技能型紧缺人才示范性培训基地，是首批全国职业院校健康服务类示范专业点，全国中医药职业技术教育学会副理事长单位、全国中医药职业教育教学指导委员会副主任委员单位、甘肃省卫生职业教育科学研究室主任单位、甘肃省医学会医学教育专业委员会主任委员单位、甘肃省卫生职业教育集团秘书长单位、甘肃省首批高水平职业院校建设单位、中医行指委单位、两个国家级产教融合共同体理事长单位。学院立足国内、放眼世界合作办学。学院加挂甘肃省卫生干部学校，为甘肃省基层医疗卫生机构卫生技术人员提供继续教育和远程医学教育服务，是全省重要的医疗卫生技术人才培养基地、医学科学研究基地、医学信息交流基地和卫生技术人员继续医学教育基地。学院遵循“医德为先，技能为本，服务师生成长，服务人民健康”的办学指导思想，以人才培养为中心，以专业建设为龙头，以岗位需求为导向，努力创新办学机制，着力深化教育教学改革，不断提高教学质量，大力培养卫生健康行业一线需要的高素质技能人才。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

学校内设党政管理机构16个，分别为：学院办公室、纪委办公室、宣传（统战）部、组织部、人力资源部、发展规划与质量管理科、财务科、评估审计科、教务科、学生工作科、招生实习就业与校企合作科、科学技术科、实验室建设管理科、国有资产管理科、服务保障科、安全稳定与保卫科。

群团机构按有关规定设置，学院工会、校团委、妇联等群团组织，按照有关章程和规定设置，在学校党委领导下依法履行职责。

学校下设临床医学院、口腔医学院、护理学院、中医学院、药学院、医学技术与工程学院、马克思主义学院和基础医学院8个二级学院。2个教学部：公共教学部和体育教学部。内设6教辅机构：教育培训与国际合作中心、网络安全与信息图文中心、心理健康教育中心、产业学院管理中心、附属医院、甘肃省勤笃信息科技有限责任公司。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益二类单位1个，具体为：甘肃卫生职业学院。

三、

单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算30,396.08万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育专户收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算30,396.08万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入18,185.78万元，占59.83%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入4,300.30万元，占14.15%；

其他收入7,910.00万元，占26.02%。

图1、收入预算构成/9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYF BgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAjACMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0yiii vxc/00CiiigB6fdooT7tFBmMooooNAooooAen3aKE+7RQZjKKKKDQKKKKAHp92iiigzP/9k=

一般公共预算收入 /9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYF BgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAjACMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDg6KKK /sw/y7CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//Z

政府性基金预算收入 /9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYF BgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAjACMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9tKKK K/zPPsAooooAen3aKE+7RQAyiiigAooooAen3aKE+7RQAyiiigAooooAen3aKKKAP//Z

当年其他收入 /9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYF BgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAjACMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD7Eooo r+Vz87CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//Z

上年结转收入 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoMAAAHvCAYAAAAvsNUyAAAoeUlEQVR42u3dj0vd970/8Pun3b9m BEQQCYggEpCABCEIIeSLy+YymYQFl3mXidzgkMwty2adnbUzqat19Vp7rb3WuhpX9/6eV06Spb/S nI+fc87nx+MBTxiMtkk85/N+5vP+9R8ppf9s5JKIiIiI1C//8fx/AABQQ8ogAIAyCACAMggAgDII AIAyCACAMggAgDIIAIAyCACAMggAgDIIAIAyCACAMggAgDIIAIAyCACAMggAgDIIAIAyCACAMggA gDIIAIAyCACAMggAgDIIAIAyCACAMggAgDIIAIAyCACAMggAgDIIAIAyCACAMggAgDIIAIAyCACA MggAgDIIAIAyCACAMggAgDIIAKAMKoMAAMogAADKIAAAyiAAAMogAADKIAAAyiAAAMogAADKIAAA yiAAAMogAADKIAAAyiAAAMogAADKIAAAyiAAAMogAADKIAAAyiAAAMogwBs5bmSnkbVGlhq538hs I1ON3GzkaiNjjYw2MvhKehr5wffkwtf+mdHn/65rjUw2cuv5fyv+m8uNbDay//zXBKAMAuRk73nZ m2/kdiM3Ghl+w0LXrfQ+/zWOPS+lc408el5clUVAGQT4mrNGtp8Xprup+fbtUsEL33kSRXG8kZlG HqTmW8VTHwNAGQTq4PR5+VloZCI1p1+rWvpaSfwZDKXmm895BRFQBoGqOGxkNTXfgl1JzSnUH8gb F8TRVwrigY8ToAwCZSh/i6m5Vm5Iocs9sZllIv377eGZjxygDALdFBsi1lNzB2+shbugsHW8HN58 XsCPfBwBZRDohNjhGztkryt/hUtMK8eRN098TAFlEMhLTEVuNHInNd9EKV3lyEBqHsez5SMMKINA 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（二）支出预算

2026年支出预算30,396.08万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出18,229.53万元，占59.97%；项目支出7,866.25万元，占25.88%；上年结转收入4,300.30万元，占14.15%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出18,185.78万元，包括：教育支出15,217.90万元、科学技术支出42.50万元、社会保障和就业支出1,202.80万元、卫生健康支出1,031.72万元、住房保障支出690.86万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

图2、支出预算构成

教育支出

科学技术支出

社会保障和就业支出

卫生健康支出 /9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYF BgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAjACMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD9MKKK KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//Z

住房保障支出 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoAAAAHvCAYAAADEh24xAAAs7klEQVR42u3dT2yVV3438C666KKL LrrooosuuuhiFu/iXXTxLrroYhZddtFFF11UEZIHyUKWGCREkRCqxSAhVESpGCYMscayghhKQvyi IOe1HDoMieM4GGeMcTAOjmNiG4wxGGNz3vu7FxNffAH/uff63vt8PtJXDajzL/FzzpfzPOecP0op /V0u+0VEREQkG/mjF38BAEBGKIAAAAogAAAKIAAACiAAAAogAAAKIAAACiAAAAogAAAKIAAACiAA AAogAAAKIAAACiAAAAogAIACCACAAggAgAIIAIACCACAAggAgAIIAIACCACAAggAgAIIAIACCACA AggAgAIIAIACCACAAggAoAACAKAAAgCgAAIAoAACAKAAAgCgAAIAoAACAKAAAgCgAAIAoAACAKAA AgCgAAIAoAACACiA/jYAACiAAAAogAAAKIAAACiAAAAogAAAKIAAACiAAAAogAAAKIAAACiAAAAo gAAAKIAAACiAAAAKIAAACiAAAAogAAAKIAAACiAAAAogAAAKIAAACiAAAAogAAAKIAAACiAAAAog AAAKIACAAqgAAgAogAAAKIAAACiAAAAogAAAKIAAACiAAAAogAAAKIAAACiAAAAogAAAKIAAACiA QP1bXk5pZialkZGU+vtT6ulJ6eLFlM6eTen06ZSOH0/p8OFC9u1Lac+eQnbtSumdd96c3bt//P9v bS38e5w4Ufj3bW9P6cKFlLq6Urp2LaWhoZQmJ1NaWPDPBFAAAbYkCtXYWEq9vSl1dqbU1pbSsWOF MreeErcdaWoqlMZDh1I6c6ZQFLu7CyUxyiqAAgiQMzdXWMWLFbyOjpSOHKndgrfV7Nz5YzmMUjsw 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（一）基本支出

2026年基本支出10,729.53万元，比2025年预算增加2,253.45万元，增长26.6%，增长的主要原因是2026年预算系统并入甘肃省农垦中等专业学校人员,导致公用经费和人员经费增加。

其中：人员经费支出8,807.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出1,922.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出7,456.25万元，比2025年预算增加211.44万元，增长2.9%，增长的主要原因是现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）年初拨款增加105.6万元,年初预算增加项目：卫生业务费、外籍教师专家经费、卫生健康人才培养、中医药事业传承与发展、教育系统体育竞赛经费。

经济社会发展项目5个，主要是教师队伍建设专项资金（含中小学幼儿园教师国家级培训计划资金）、教育科技创新专项、省级科技计划（含省级生态文明建设重点研发专项）、现代职业教育质量提升计划资金、校园政治思想宣传工作经费。

保障运转经费4个，主要是办学补助、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费、外籍教师专家经费、卫生业务费。

其他项目10个，主要是城乡义务教育补助经费-免费教科书（含教材建设和管理经费300万元）、大学生应征入伍补助经费、高校大学生创新创业专项资金、教育系统体育竞赛经费、省属院校学生军事训练补助经费、卫生健康人才培养、乡村医生订单定向培养项目、学生资助补助资金、学校德智体美劳发展经费、中医药事业传承与发展。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少98.41万元，下降100.0%，下降的主要原因是2026年度甘肃卫生职业学院未招中职学生。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2026年预算数为15,217.90万元，比2025年预算增加1,925.81万元，增长14.5%，增长的主要原因是现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）年初拨款数增加，2026年新增外籍教师专家经费、教育系统体育竞赛经费等项目以及2026年预算系统并入甘肃省农垦中等专业学校人员,导致公用经费和人员经费增加。增加教职工数量，基本支出中人员经费较2025年增加。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2026年预算数为5.00万元，比2025年预算减少3.31万元，下降39.8%，下降的主要原因是2026年减少省级科技计划(含省级生态文明建设重点研发专项）项目拨款数3.31万元。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：2026年预算数为37.50万元，比2025年预算减少32.5万元，下降46.4%，下降的主要原因是教育科技创新专项财政一般公共预算拨款37.5万元，2025年拨款70万，较2025年预算减少32.5万元。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：2026年预算数为0.00万元，比2025年预算减少20万元，下降100.0%，下降的主要原因是2026年减少科学技术支出类科技重大项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为35.40万元，比2025年预算增加6.67万元，增长23.2%，增长的主要原因是当年学校退休人员增加，相应增加离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为767.08万元，比2025年预算增加213.9万元，增长38.7%，增长的主要原因是2026年预算系统并入甘肃省农垦中等专业学校人员,导致人员经费增加，以及学校在职人员职务、职级、职称变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为383.54万元，比2025年预算增加106.95万元，增长38.7%，增长的主要原因是2026年预算系统并入甘肃省农垦中等专业学校人员,导致人员经费增加，以及学校在职人员职务、职级、职称变动。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为16.78万元，比2025年预算增加10.29万元，增长158.6%，增长的主要原因是2026年预算系统并入甘肃省农垦中等专业学校人员,导致人员经费增加，以及学校在职人员职务、职级、职称变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为404.53万元，比2025年预算增加105.27万元，增长35.2%，增长的主要原因是2026年预算系统并入甘肃省农垦中等专业学校人员,导致人员经费增加，以及学校在职人员职务、职级、职称变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为191.77万元，比2025年预算增加48.94万元，增长34.3%，增长的主要原因是2026年预算系统并入甘肃省农垦中等专业学校人员,导致人员经费增加，以及学校在职人员职务、职级、职称变动。

12、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2026年预算数为10.00万元，比2025年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是2026年度增加中医药事业传承与发展项目。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2026年预算数为425.42万元，比2025年预算减少4.58万元，下降1.1%，下降的主要原因是乡村医生订单定向培养项目拨款减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为690.86万元，比2025年预算增加195.86万元，增长39.6%，增长的主要原因是2026年预算系统并入甘肃省农垦中等专业学校人员,导致人员经费增加，以及学校在职人员职务、职级、职称变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年一般公共预算财政拨款未安排相关支出。

2．公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年一般公共预算财政拨款未安排相关支出。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平，主要原因是2026年一般公共预算财政拨款未安排相关支出。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费26.60万元，比2025年预算增加26.6万元，增长100%，增长的主要原因是202

年一般公共预算财政拨款未安排相关支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年一般公共预算财政拨款未安排相关支出。

（四）委托业务费预算情况说明

6．委托业务费419.77万元，比2025年预算减少88.61万元，下降17.4%，下降的主要原因是2026年较2025年基本支出公用经费拨款数减少，故分配至委托业务费预算金额减少。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

会议费

培训费

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车运行维护费 /9j/4AAQSkZJRgABAQEA3ADcAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYF BgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoK CgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCAAjACMDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD7Iooo r+Uz+3AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP/Z

公务用车购置 iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAmUAAAHCCAYAAACufr7sAAAwl0lEQVR42u3dO5BX93k38BQpXLhw oUKFCxcuVLhw4cKFCxcqXLhQkcKFCxWa91UmjkeJlbGS0UTJKLE9UTJOYk8Uv5KFZGQQdyFAi4BA 0AqQuC171+7CLuyyrPbCZW/sBdDv9XNWi3VZYBf+l3PO//OZ+Y7tMQKxF86Xc57z/P4kpfTdP+Qf RERERKR++ZNP/gsAAHWklAEAKGUAAChlAABKGQAAShkAgFIGAIBSBgCglAEAoJQBAChlAAAoZQAA ShkAAEoZAIBSBgCAUgYAoJQBAKCUAQAoZQAAKGUAAEoZAABKGQCAUgYAgFIGAKCUAQCglAEAKGUA AChlAABKGQAAShkAgFIGAIBSBgCglAEAoJQBAChlAAAoZQAAShkAAEoZAIBSBgCAUgYAoJQBAKCU AQAoZQAAKGUAAEoZAABKGQCAUgYAgFIGAKCUAQCglAEAKGUAAChlAABKGQAAShkAgFIGAIBSBgCg lAEAoJQBAChlAAAoZQAAShkAAEoZAIBSBgCAUgYAoJQpZQAAShkAAEoZAIBSBgCAUgYAoJQBAKCU AQAoZQAAKGUAAEoZAABKGQCAUgYAgFIGAKCUAQCglAEAKGUAAChlAABKGQAAShkAgFIGAIBSBgCg lAEAoJQBAChlAAAoZVTe+NyN1Dc5n46NzqRDw1Np14VraV3PeHqhdSQ9d3I4yzMfDKUnDg+kxw+t nPj/ln/s86cupZe6x7OfY//Fyezn7L46l4ZmFtKNWx/7gAOglNGYphdvpZaJ2bTl3JWsMEWB+t7b vembWzvTl185lf7kNydqlj996WT62oa29N1dH6bvN/Wmp48NpRc7x7LiFqUNAJQySiGKTZSvuMsV 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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年一般公共预算财政拨款未安排相关支出。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额4,712.32万元，其中：政府采购货物预算1,893.32万元，政府采购工程预算970.00万元，政府采购服务预算1,849.00万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,072.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4,072.32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为79,663.43万元。其中：办公用房10,708.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车5辆，价值135.92万元。单价20万元以上的设备价值9,645.10万元。2026年拟采购固定资产约3,206.64万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位计划征收8,387.01万元。其中：中央批准设立7个，主要是高等学校学费，高等学校住宿费，函大电大夜大及短期培训费，职业技能鉴定考试考务费，普通话水平测试，事业单位国有资产处置收入，事业单位国有资产出租出借收入，分别计划征收6075万元，1485万元，350万元，55万元，19.5万元，8万元，210万元，省级批准设立3个，省级批准设立3个，主要是其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费，其他利息收入，甘肃卫生职业学院教学楼及学生宿舍楼项目（其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入），分别计划征收5万元，10万元，169.51万元。

（三）重点项目情况

项目名称：现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）

1、项目概况：通过职业教育专项资金支持,改善学校办学条件,改变师生与学校资源、环境的交互方式，加强职业院校实训基地建设，推动产教融合、支持校企合作等职业教育改造发展相关工作，提高教育教学质量和管理水平，实现以人为本的个性化创新服务，促进师生全面发展。

2、立项依据：甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法

3、实施主体：甘肃卫生职业学院

4、实施周期：2026年1月1日-12月31日

5、实施计划：2026年按照现代职业教育专项资金项目规划陆续实施

6、年度预算安排：一般公共预算年初中央资金安排1233万元，省级资金安排3295万元

7、预期总体目标：通过职业教育专项资金支持,改善学校办学条件,改变师生与学校资源、环境的交互方式，加强职业院校实训基地建设，推动产教融合、支持校企合作等职业教育改造发展相关工作，提高教育教学质量和管理水平，实现以人为本的个性化创新服务，促进师生全面发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。

2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标16个，按规定随年度预算一并公开项目16个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。

2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支付率较低，主要是部分教育项目按计划于下半年实施。开展1－9月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的100.00%。开展1－9月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分由国有资产出租出借收入和考试考务费安排的项目尚未核算全年收入，导致申请拨回资金指标时间较晚。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：学校以预算执行和绩效目标为重点，并结合项目资金日常监控情况，形成绩效监控数据,及时根据“双监控”情况制定了对应工作措施，包括进一步夯实项目储备、细化年初预算、完善管理制度、加大政策宣传、召开专项工作会议、强化绩效评价。

3.绩效自评开展情况。

2025年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，单位整体支出1个，项目支出

个，转移支付项目

个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：学校将按要求随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。

根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加单位预算项目4个，增长率25.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目

个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标56个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标

205

个、三级指标

288

个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:

指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:

包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:

包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:

部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:

指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:

反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、一般公共服务支出（类）:

反映政府提供一般公共服务的支出。

11、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）:

反映发展与改革事务方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:

反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

13、教育支出（类）:

反映政府教育事务支出。

14、教育支出（类）职业教育（款）:

反映各部门举办的各类职业教育支出。

15、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:

反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:

反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17、科学技术支出（类）:

反映科学技术方面的支出。

18、科学技术支出（类）基础研究（款）:

反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

19、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）:

反映各级政府设立的自然科学基金支出。

20、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:

反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

21、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:

反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

22、科学技术支出（类）科技重大项目（款）:

反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出，不包括目标导向的基础研究支出。

23、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:

反映用于重点研发计划的有关经费支出。

24、社会保障和就业支出（类）:

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:

反映用于行政事业单位养老方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:

反映事业单位开支的离退休经费。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

29、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）:

反映财政用于就业方面的补助支出。

30、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:

反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

33、卫生健康支出（类）:

反映政府卫生健康方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:

反映行政事业单位医疗方面的支出。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37、卫生健康支出（类）中医药事务（款）:

反映中医药管理等方面的支出。

38、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）:

反映中医（民族医）药方面的专项支出。

39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:

反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

40、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

41、住房保障支出（类）:

反映政府用于住房方面的支出。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44、工资福利支出（类）:

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

45、工资福利支出（类）基本工资（款）:

反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

46、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:

反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

47、工资福利支出（类）奖金（款）:

反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

48、工资福利支出（类）伙食补助费（款）:

反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

49、工资福利支出（类）绩效工资（款）:

反映事业单位工作人员的绩效工资。

50、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:

反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

51、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:

反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

52、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:

反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

53、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:

反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

54、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:

反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

55、工资福利支出（类）住房公积金（款）:

反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

56、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:

反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

57、商品和服务支出（类）:

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

58、商品和服务支出（类）办公费（款）:

反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

59、商品和服务支出（类）印刷费（款）:

反映单位的印刷费支出。

60、商品和服务支出（类）手续费（款）:

反映单位支付的各类手续费支出。

61、商品和服务支出（类）水费（款）:

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出（类）电费（款）:

反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出（类）邮电费（款）:

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出（类）取暖费（款）:

反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:

反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

66、商品和服务支出（类）差旅费（款）:

反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

67、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:

反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

68、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:

反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

69、商品和服务支出（类）租赁费（款）:

反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

70、商品和服务支出（类）会议费（款）:

反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

71、商品和服务支出（类）培训费（款）:

反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

72、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

73、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:

反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

74、商品和服务支出（类）劳务费（款）:

反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

75、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:

反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

76、商品和服务支出（类）工会经费（款）:

反映单位按规定提取或安排的工会经费。

77、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:

反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

78、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:

反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

79、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:

反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

80、对个人和家庭的补助（类）:

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

81、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:

反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

82、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:

反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

83、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:

反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

84、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）:

反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

85、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:

反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

86、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）:

反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

87、债务利息及费用支出（类）:

反映单位的债务利息及费用支出。

88、债务利息及费用支出（类）国内债务付息（款）:

反映用于偿还国内债务利息的支出。

89、资本性支出（基本建设）（类）:

反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

90、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:

反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

91、资本性支出（类）:

反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

92、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:

反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

93、资本性支出（类）办公设备购置（款）:

反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

94、资本性支出（类）专用设备购置（款）:

反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

95、资本性支出（类）大型修缮（款）:

反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

96、资本性支出（类）公务用车购置（款）:

反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

97、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:

反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃卫生职业学院

2026年03月06日

附件：1.甘肃卫生职业学院2026年单位预算公开表

2.甘肃卫生职业学院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

18,185.78

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

7,910.00

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

26,982.63

六、上级补助收入

六、科学技术支出

42.50

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

1,318.37

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

1,031.72

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

1,020.86

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

26,095.78

本年支出合计

30,396.08

十、上年结转

4,300.30

二十九、结转下年

十一、上年结余

收入总计

30,396.08

支出总计

30,396.08

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

18,185.78

经费拨款

17,968.43

行政事业性收费收入

59.85

普通话水平测试费

13.65

职业技能鉴定考试考务费

42.35

其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费

3.85

国有资源（资产）有偿使用收入

157.50

事业单位国有资产出租出借收入

157.50

四、教育专户核算

7,910.00

高等学校学费

6,075.00

高等学校住宿费

1,485.00

函大、电大、夜大及短训班培训费

350.00

本年收入合计

26,095.78

十、上年结转

4,300.30

财政性资金结转

43.53

一般公共预算收入结转

43.53

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

非财政性资金结转

教育专户结转

4,256.77

十一、上年结余

财政性资金结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

非财政性资金结余

收入合计

30,396.08

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

总计

30,396.08

18,229.53

7,866.25

4,300.30

[205]教育支出

26,982.63

15,489.87

7,385.03

4,107.73

[20503]职业教育

26,982.63

15,489.87

7,385.03

4,107.73

[2050302]中等职业教育

2.16

[2050305]高等职业教育

26,980.47

15,489.87

7,385.03

4,105.57

[206]科学技术支出

42.50

[20602]基础研究

5.00

[2060203]自然科学基金

5.00

[20605]科技条件与服务

37.50

[2060502]技术创新服务体系

37.50

[208]社会保障和就业支出

1,318.37

1,252.50

3.30

62.57

[20805]行政事业单位养老支出

1,260.22

1,235.72

3.30

21.20

[2080502]事业单位离退休

109.60

85.10

3.30

21.20

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

767.08

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

383.54

[20807]就业补助

41.37

[2080799]其他就业补助支出

41.37

[20899]其他社会保障和就业支出

16.78

[2089999]其他社会保障和就业支出

16.78

[210]卫生健康支出

1,031.72

596.30

435.42

[21011]行政事业单位医疗

596.30

[2101102]事业单位医疗

404.53

[2101103]公务员医疗补助

191.77

[21017]中医药事务

10.00

[2101704]中医（民族医）药专项

10.00

[21099]其他卫生健康支出

425.42

[2109999]其他卫生健康支出

425.42

[221]住房保障支出

1,020.86

890.86

130.00

[22102]住房改革支出

1,020.86

890.86

130.00

[2210201]住房公积金

1,020.86

890.86

130.00

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

18,185.78

一、本年支出

18,185.78

（一）一般公共预算财政拨款

18,185.78

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

15,217.90

（六）科学技术支出

42.50

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

1,202.80

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

1,031.72

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

690.86

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

（二十九）抗疫特别国债安排的支出

收入总计

18,185.78

支出总计

18,185.78

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

[303044]甘肃卫生职业学院

18,185.78

10,729.53

7,456.25

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

总计

18,185.78

10,729.53

7,456.25

205

教育支出

15,217.90

8,242.87

6,975.03

20503

职业教育

15,217.90

8,242.87

6,975.03

2050305

高等职业教育

15,217.90

8,242.87

6,975.03

206

科学技术支出

42.50

20602

基础研究

5.00

2060203

自然科学基金

5.00

20605

科技条件与服务

37.50

2060502

技术创新服务体系

37.50

208

社会保障和就业支出

1,202.80

1,199.50

3.30

20805

行政事业单位养老支出

1,186.02

1,182.72

3.30

2080502

事业单位离退休

35.40

32.10

3.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

767.08

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

383.54

20899

其他社会保障和就业支出

16.78

2089999

其他社会保障和就业支出

16.78

210

卫生健康支出

1,031.72

596.30

435.42

21011

行政事业单位医疗

596.30

2101102

事业单位医疗

404.53

2101103

公务员医疗补助

191.77

21017

中医药事务

10.00

2101704

中医（民族医）药专项

10.00

21099

其他卫生健康支出

425.42

2109999

其他卫生健康支出

425.42

221

住房保障支出

690.86

22102

住房改革支出

690.86

2210201

住房公积金

690.86

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

总计

10,729.53

8,807.44

1,922.09

301

工资福利支出

8,671.21

30101

基本工资

2,821.87

30102

津贴补贴

874.33

30103

奖金

1,459.73

30107

绩效工资

1,161.31

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

767.08

30109

职业年金缴费

383.54

30110

职工基本医疗保险缴费

287.65

30111

公务员医疗补助缴费

191.77

30112

其他社会保障缴费

33.07

30113

住房公积金

690.86

302

商品和服务支出

1,922.09

30201

办公费

38.00

30205

水费

70.00

30206

电费

250.00

30208

取暖费

622.05

30209

物业管理费

621.31

30211

差旅费

8.00

30213

维修（护）费

60.00

30218

专用材料费

13.00

30227

委托业务费

106.69

30239

其他交通费用

58.50

30299

其他商品和服务支出

74.54

303

对个人和家庭的补助

136.23

30302

退休费

32.10

30305

生活补助

3.54

30307

医疗费补助

100.59

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

委托业务费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

[303044]甘肃卫生职业学院

26.60

419.77

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

总计

[30201]办公费

[30202]印刷费

[30205]水费

[30206]电费

[30207]邮电费

[30208]取暖费

[30209]物业管理费

[30211]差旅费

[30213]维修（护）费

[30215]会议费

[30218]专用材料费

[30229]福利费

[30231]公务用车运行维护费

[30299]其他商品和服务支出

[31002]办公设备购置

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称

甘肃卫生职业学院

联系人

联系电话

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

16,533.89

上级财政补助

2,998.32

公用经费

5,952.41

本级财政安排

15,187.46

合计

22,486.30

其他资金

12,210.30

项目支出

本级

7,909.78

收入预算合计

30,396.08

对下转移支付

0.00

支出预算合计

30,396.08

合计

7,909.78

年度绩效目标

目标1：通过聚焦队伍建设：通过实施高层次人才引进计划、青年教师培养工程、师资考核评价改革，达成师资队伍学历层次、科研教学能力全面提升的目标。

目标2：通过优化学科布局、搭建科研创新平台、加强产学研协同攻关，实现科研项目立项数量、科研成果转化效率双增长的目标。

目标3：通过拓展校企合作领域、开展社会培训服务、参与区域发展规划编制，达成社会服务能力显著增强的目标。

目标4：通过推进智慧校园建设、优化资源配置机制、完善后勤服务体系，达成办学条件全面改善、保障效能持续提升的目标。

目标5：通过深化管理体制改革、健全内部控制制度、推进校务公开透明，达成治理体系和治理能力现代化水平提升的目标。

目标6：通过深化专业结构调整、推进课程思政建设、完善实践教学体系，实现人才培养质量稳步提升，达成毕业生就业率、用人单位满意度双提高的目标。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

预算收支管理

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

≥98%

“三公”经费控制率

=100%

结转结余变动率

≤5%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购完成率

≥80%

资产管理

资产管理规范性

规范

资产清查

有

人员管理

在职人员控制率

=100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

提升

重点履职指标

数量指标

举办院士进校园博导入课堂等学术活动

≥4场

毕业生人数

≥4350人

招生人数

≥4000人

绿化用地

≥260000平方米

运动场面积

≥65584.33平方米

专业群

≥2个

生师比

≤15.8比率

科研课题立项个数

≥45项

高水平团队

≥9组

高层次人才

≥3人

护理专业虚拟仿真实训基地

=1个

药学产教融合实训基地

=1个

省级在线精品课程

≥9门

国家级在线精品课程

≥1门

质量指标

生源质量

优良

毕业生就业率

≥85%

报到率

≥92%

“数字校园”建设

高质量推进

校园5G网络覆盖率

=100%

管理信息系统运行

良好

“双师”教师占专业课教师比例

实现正增长

发展优势特色专业，推进学校质量发展

不断提升

产教融合，为产业和地方经济发展提供人力、智力资源支撑

不断提升

技能大赛完成率

=100%

信息化教学质量

提升

师资队伍结构

优化

人才引进数量

增加

全日制在校人数

≥13000人

时效指标

政府采购及时性

及时

招生就业工作开展及时性

及时

科研课题开展及时性

及时

“数字校园”建设进度

及时

技能大赛举办及时性

及时

成本指标

成本控制情况

在预算范围内

部门综合指标

经济效益

促进地区经济发展

促进

社会效益

学校综合实力

提升

学校办学知名度及社会贡献

提升

学生专业能力及就业能力

提升

生态效益

校园绿化情况

良好

服务对象满意度

受众满意度

≥90%

可持续发展能力指标

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥90%

制度建设

完善

改革创新

试点工作开展情况

良好

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

现代职业教育质量提升计划资金

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

4,554.60

其中：当年财政拨款

4,554.60

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

目标1：确保高职院校生均经费不低于12000元；

目标2：通过启动职业院校办学条件达标工程，结合学校发展实际，修缮室外操场、教学楼实验实训场地以及其他附属设施，升级教学仪器等设备配置，学校办学条件不断优化。

目标3：通过产教融合医学高技能人才培养基地建设项目，构建一个“教育-产业-社会”协同发展的生态系统，实现人才培养质量、行业服务能力与社会健康水平的同步提升，形成可持续的医学高技能人才供给机制。

目标4：通过提升职业院校教师队伍整体素质和建设水平，加快建成一支师德高尚、素质优良、技艺精湛、结构合理、专兼结合的高素质专业化的“双师型”教师队伍。

目标5：通过培训提升专业教师知识更新与拓展能力，并根据企业实际岗位需求设计理实一体化教学项目。

目标6：通过校企合作等方式，推动学校与企业在人才培养、课程建设、实训基地建设、社会服务等方面开展合作。

目标7：通过深化学校信息化建设，搭建一体化智慧教学管理平台，推进优质数字教育资源共建共享，实现教学、科研、管理全流程数字化协同，赋能高水平学校和专业建设提质增效。

目标8：通过举办技能大赛，以赛促教、以赛促改、推动专业课程体系优化与实践教学能力提升，助力高水平学校和专业建设取得阶段性成效。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

在预算范围内

设备购置标准

≤50万元/套

产出指标

数量指标

培训人数

≥80人

培训天数

≥7天

培训课时

≥46学时

高职生均拨款水平

≥12000元

基础保障项目

≥11项

实训实验室建设项目

≥5项

信息化建设项目

≥4项

新建产教融合楼面积

=35608.85平方米

设备购置数量

≥1700台

塌陷维修治理面积

≥6000平方米

室外操场改造面积

≥7000平方米

教学楼维修改造面积

≥14000平方米

质量指标

教师产教融合知识精进与拓宽

提升

构建理实结合的教学实践项目

提升

培训结业率

≥90%

设备类采购项目合格率

≥90%

资金使用合规性

合规

“双师型”教师占专业课教师比例

不断提高

基础设施改造工程完成率

≥100%

培训任务完成率

≥90%

系统验收合格率

≥100%

维修工程验收合格率

≥100%

设备质量合格率

≥100%

时效指标

开展培训项目及时性

及时

工程竣工及时性

及时

设备采购及时性

及时

设备及工程验收及时性

及时

省级高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度

及时

省级职业院校技能大赛举办及时性

及时

中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度

及时

系统故障修复处理时间

≤2小时

系统运行维护响应时间

≤30分钟

项目按计划开工率

≥100%

效益指标

社会效益

教师能够将产业技术和实际工作流程融入教学实践

提升

为相关产业培养更多高素质技能人才

提升

职业院校办学条件达标工程

达标率持续提高

带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训规模

不断扩大

高职平均就业率

≥80%

软件/网站使用/访问量

≥10万次/月

设备功能满足实际需求程度

≥100%

设备利用率

≥90%

改善教学环境

提升

可持续影响

设备使用年限

≥6年

满意度指标

服务对象满意度

培训学员的体验满意度

≥95%

教师满意度

≥95%

学生满意度

≥95%

学校满意度

≥95%

培训学员的收获满意度

≥85%

使用人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

学生资助补助资金

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

1,922.20

其中：当年财政拨款

1,922.20

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

国家各项学生资助政策按规定得到全面落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，促进学生德智体美劳全面发展。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

≥95%

产出指标

数量指标

退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例

=100%

本专科生国家励志奖学金资助人数

≥428人

本专科生国家励志奖学金资助面

≥3.2%

本专科生国家助学金资助面

≥37%

高校毕业生应征入伍应受助学生享受比例

=100%

本专科生国家助学金资助人数

≥4903人

本专科生国家奖学金奖励人数

≥25人

质量指标

学生资助管理信息系统对资助学生识别率

=100%

时效指标

奖助学金按规定及时发放率

=100%

效益指标

社会效益

学生资助政策发挥作用时间

3年以上

缓解受助学生经济困难

≥95%

满意度指标

服务对象满意度

学生满意度

≥90%

家长满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

校园政治思想宣传工作经费

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

12.00

其中：当年财政拨款

12.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

按照上级工作要求顺利开展各项活动，做好学生思想政治教育和党的思想宣传

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

在预算范围内

产出指标

数量指标

思想政治宣传参与人数

≥8000人次

开展活动次数

≥3次

质量指标

宣传主题的知晓率

≥70%

宣传主题的理解度

提升

宣传活动传播效果

≥5000人次

时效指标

开展工作及时性

及时

效益指标

社会效益

青年学生思想观念、行动观念、居民健康知识

提升

满意度指标

服务对象满意度

思想政治宣传服务对象的满意度

≥90%

参与思想政治宣传活动的人员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

教师队伍建设专项资金（含中小学幼儿园教师国家级培训计划资金）

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

20.00

其中：当年财政拨款

20.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

目标1：经开展教学能力专项培训，实现骨干教师教学水平与创新能力提升，解决教学与临床需求脱节问题。

目标2：通过临床实践与行业新技术培训，达成骨干教师专业素养升级，解决专业知识滞后于行业发展的问题。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

在预算范围内

产出指标

数量指标

临床实践与行业新技术培训人数

≥20人

临床实践与行业新技术培训天数

≥14天

教学能力专项培训人数

≥10人

教学能力专项培训天数

≥7天

教学能力专项培训学时

≥50学时

临床实践与行业新技术培训学时

≥100学时

质量指标

教学能力

提升

临床实践与行业新技术掌握能力

提升

时效指标

开展培训项目及时性

提升

效益指标

社会效益

教学能力专项培训助力骨干教师打造优质课程，培养出更多理论水平与实操能力过硬的卫生人才，夯实基层健康服务根基，提升区域卫生职教质量

提升

临床实践与行业新技术培训将推动骨干教师将前沿医疗技术融入教学，使学生技能与临床标准同步，为地方医疗机构输送适配人才

提升

满意度指标

服务对象满意度

培训学员的收获满意度

≥90%

临床实践与行业新技术培训学员的体验满意度

≥90%

教学能力专项培训项目学员的体验满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

高校大学生创新创业专项资金

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

68.00

其中：当年财政拨款

68.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

在项目实施周期内，聚焦医药卫生领域，通过就业创业平台搭建、产教融合路径探索、课程建设与生涯发展教育体系构建等多元举措，完善就业创业服务生态。着力提升学生专业适配能力、实践应用能力与创新创业素养，搭建校企协同、行业联动的就业创业支撑网络，打造一批可复制的服务模式与课程资源。最终实现学生就业质量稳步提升、创业孵化成效显著、就业创业服务体系更趋完善，为学校毕业生高质量充分就业提供有力保障。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

在预算范围内

产出指标

数量指标

就业服务平台

≥2个

大学生就业创业比赛及活动等数量

≥10个

质量指标

学生综合素质

逐步提升

资金支付

合规

教师就业指导水平

逐步提升

项目验收合格率

≥90%

时效指标

学校各部门协助率

≥90%

信息共享率

合规

长效管理机制

健全

效益指标

社会效益

带动就业创业人数

持续增长

毕业生就业质量

持续提升

满意度指标

服务对象满意度

教师满意度

≥90%

学生满意度

≥90%

社会和用人单位对高校毕业生就业创业能力满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

大学生应征入伍补助经费

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

1.60

其中：当年财政拨款

1.60

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

丰富宣传手段，提高宣传的时效性，使学生及时掌握应征入伍政策，培养学生树立参军报国，无上光荣的部队情怀

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

在预算范围内

产出指标

数量指标

应征入伍学生人数

≥30人

质量指标

大学生应征入伍工作完成率

≥100%

时效指标

专项资金到位率

≥100%

应征入伍完成及时性

及时

效益指标

社会效益

学生入伍率

提高

满意度指标

服务对象满意度

学生满意度

≥95%

教师满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

卫生健康人才培养

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

129.42

其中：当年财政拨款

129.42

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

2026年本项目资金共计17834万元，计划用于按照年度实际在培人数下拨省级卫生健康规范化培训补助，用于培训学员学习生活补助和培训基地教学活动经费，补齐中央财政补助不足部分，促进基层医疗卫生机构医疗水平不断提高，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

项目成本控制情况

在预算范围内

产出指标

数量指标

培训人数

≥300人

培训天数

≥30天

教学、培训工作完成率

=100%

实践技能培训

≥480学时

质量指标

基层岗位胜任力

提升

培训考核合格率

=95%

技能考核通过率

≥80%

时效指标

资金支付及时性

及时

培训成果转化时间

及时

项目计划完成及时性

及时

效益指标

社会效益

新闻报道量

≥3篇

提升基层医疗服务水平

提升

可持续影响

返岗后应用情况良好

提升

满意度指标

服务对象满意度

培养卫生人才满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

乡村医生订单定向培养项目

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

276.00

其中：当年财政拨款

276.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

村医队伍不断壮大，业务素质和工作能力不断增强

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

≥90%

产出指标

数量指标

招生人数

≤150人

质量指标

理论技能

提升

时效指标

资金拨付

及时

效益指标

社会效益

保障基层群众就医

中长期

满意度指标

服务对象满意度

村医满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

中医药事业传承与发展

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

10.00

其中：当年财政拨款

10.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

目标1：完善基地设施，确保各展馆、体验区正常运行，定期更新展品与内容，提升参观体验。

目标2：开展丰富多样的宣传教育活动，积极组织中医药文化讲座、展览、体验活动等，每年至少举办2 次大型宣传教育活动和4 次专题宣传教育活动，利用新媒体平台扩大宣传范围。

目标3：深化产学研合作与企业、科研机构等加强合作，推动中医药科研成果转化，助力中医药产业发展。

目标4：面向不同群体，提供个性化的健康服务与文化体验，满足公众对中医药文化的多元化需求。

目标5：定期评估与改进，接受省中医药管理局的定期评估，根据评估结果及时整改，不断提升基地的建设水平和服务质量。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

经济成本控制内

定额数量控制

社会成本指标

助力中医药产业发展

逐年提升

产出指标

数量指标

开展丰富多样的宣传教育活动，举办大型宣传教育活动

≥2场

组织中医药文化讲座、展览、体验活动等

≥2 场

质量指标

深化产学研合作与企业、科研机构等加强合作

逐年提升

提供个性化的健康服务与文化体验

逐年提升

完善基地设施，确保各展馆、体验区正常运行

逐年提升

定期更新展品与内容，提升参观体验

逐年提升

时效指标

定期接受省中医药管理局的评估，根据评估结果及时整改

及时

效益指标

经济效益

推动中医药科研成果转化

逐年提升

社会效益

满足公众对中医药文化的多元化需求

逐年提升

可持续影响

提升基地的建设水平和服务质量

逐年提升

满意度指标

服务对象满意度

教师满意度

≥90%

学生满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

办学补助

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

217.35

其中：当年财政拨款

217.35

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

通过拨回资金弥补公用，支付取暖费、物业费等，为师生提高基本环境和工作环境，保障学校工作正常开展。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

在预算范围内

产出指标

数量指标

供热周期

≥172天

质量指标

供热热度

≥20摄氏度

资金使用合规

合规

时效指标

供热及时性

及时

效益指标

社会效益

教学环境改善

改善

生态效益

师生生活环境改善

改善

满意度指标

服务对象满意度

教师满意度

≥85%

学生满意度

≥85%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

卫生业务费

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

20.00

其中：当年财政拨款

20.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

目标1：通过整合系统数据和问卷调研，完成近十年甘肃省农村订单定向医学生就业去向、履约情况及服务现状的系统分析；

目标2：通过问卷调研与深度访谈，完成满意度调查，通过影响因素分析识别影响基层留任的关键机制；

目标3：通过系统评估与循证梳理，完成培养成效评估，明确培养目标与基层岗位胜任力之间的匹配差距；

目标4：通过制定优化建议和专家咨询，提出具有可操作性的政策优化建议；

目标5：培养1-2名公共卫生方向硕士研究生。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

在预算范围内

社会成本指标

调研对象参与负担

低

产出指标

数量指标

完成调研样本量

≥1000人

召开专家研讨会

≥1次

完成调研报告

≥1份

培养硕士研究生

≥2人

制定政策建议

≥5条

质量指标

研究报告完成质量

优良

数据完整性与有效性

≥90%

时效指标

项目按期完成率

及时

效益指标

社会效益

基层医疗人才建设影响

持续提升人才服务质量

可持续影响

研究成果延续性

建立持续评估机制

满意度指标

服务对象满意度

调研对象满意度

≥90%

专家对研究成果满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

外籍教师专家经费

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

2.00

其中：当年财政拨款

2.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

1.提升教学质量：通过外籍专家的直接授课和教学指导，能将国际先进的教学理念和专业知识引入课堂，丰富教学内容，提升学生的专业素养和国际视野。

2.促进科研发展：专家的科研指导将有助于学校教师科研能力的提升，推动相关科研项目的开展，提高学校整体科研水平。

3.加强师资建设：为学校教师提供与国际同行交流学习的机会，有助于更新教育教学观念，提升教师的专业能力和外语交流能力。

4.推动国际化进程：短期专家邀请是学校推进国际化办学的具体举措，有助于加强学校与国外高校及机构的联系，为未来更深层次的国际合作奠定基础。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

在预算范围内

产出指标

数量指标

邀请外籍专家

≥1人

开展培训或讲座次数

≥1次

参与培训或讲座人数

≥50人

开展培训或讲座天数

≥1天

开展培训或讲座课时

≥8学时

质量指标

完成率

=100%

时效指标

及时性

=100%

效益指标

社会效益

提升教学质量、促进科研发展、加强师资建设

提升

满意度指标

服务对象满意度

学生满意度

≥85%

老师满意度

≥85%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

建设专项

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

410.00

其中：当年财政拨款

0.00

上年结转资金

0.00

其他资金

410.00

年度绩效目标

学校规范使用资金，及时偿还政府债券、贷款本息

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

在预算范围内

产出指标

数量指标

国家中长期贷款还本付息金额

=14.5万元

国开行专项建设基金项目还本付息金额

=226万元

偿还甘肃省政府专项债券利息

=169.5万元

质量指标

资金使用合规

合规

时效指标

偿还债券、贷款本息及时性

及时

效益指标

社会效益

学校偿债能力稳定性

稳定

满意度指标

服务对象满意度

债务单位满意度

≥85%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

省属院校学生军事训练补助经费

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

83.28

其中：当年财政拨款

83.28

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

通过军事训练，使学生掌握基本的军事知识和军事技能，提高学生的思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识，进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育，增强学生组织纪律观念，培养艰苦奋斗的作风，提高学生综合素质；让学生对国防、对世界局势、对现代战争、对现代军事科技及相关问题有所了解，使学生们比较全面地理解国防教育和国家安全的重要意义，从而也明确了自己作为当代大学生和公民所必须要承担的历史使命。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

在预算范围内

产出指标

数量指标

新闻报道量

≥5篇

学生军训类型

≥3种

军事训练人数

新生人数

军事训练天数

7-14天

质量指标

学生军训验收合格率

=100%

时效指标

军事训练及时性

及时

专项资金到位率

=100%

效益指标

社会效益

政治生态良好性

良好

学生素质、体能

提高

满意度指标

服务对象满意度

学生满意度

≥80%

教师满意度

≥80%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

教育科技创新专项

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

37.50

其中：当年财政拨款

37.50

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

通过教育科技创新项目实施，提升教师教学科研水平，培养学生专业能力和科研素养，为全省科技创新培养人才、提供智力支撑。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

≥95%

产出指标

数量指标

研究报告

≥8份

发表学术论文

≥8篇

课程微课

≥1门

质量指标

课题结题验收通过率

=100%

时效指标

课题开展及时性

及时

课题研究成果形成及时性

及时

效益指标

社会效益

报告评审优良率

≥85%

课题成果应用率

≥75%

满意度指标

服务对象满意度

科研人员满意度

≥95%

研究成果应用大众满意度

≥85%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

省级科技计划（含省级生态文明建设重点研发专项）

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

5.00

其中：当年财政拨款

5.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

在本项目支持下发表学术论文1-2篇；加强人才队伍建设，构建高水平科研团队1个；培养青年教师1-2名

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

=100%

社会成本指标

进一步降低企业研发成本

降低

生态环境成本指标

符合环保要求

符合

产出指标

数量指标

培养人才团队

≥1个

支持项目发表论文数

≥1篇

质量指标

政策完整性

完整

项目验收通过率

≥95%

立项项目档案完整性

≥95%

立项公示异议率

≤5%

立项流程合规性

合规

时效指标

项目资金支出率

≥90%

项目验收及时性

及时

项目立项及时性

及时

效益指标

经济效益

带动全社会科研投入效果

明显

社会效益

提高科技创新活力

提升

生态效益

节能减排效果

明显

满意度指标

服务对象满意度

科研人员满意程度

≥85%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

城乡义务教育补助经费-免费教科书（含教材建设和管理经费300万元）

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

9.00

其中：当年财政拨款

9.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

目标1：通过开展《护理药理学》数字教材内容深化与交互功能开发工作，实现核心教材内容的系统化、结构化数字转化与升级，构建覆盖重点章节、与新版国家级规划教材内容深度融合的互动式数字教材主体框架，解决现有省级精品课程资源中教材核心内容数字化深度不足、交互性不强的问题。

目标2：通过完成以数字教材为核心的系列配套数字化教学资源的补充与优化工作，建成一套完整、优质、开放共享的数字化课程资源体系，达成丰富省级精品课程内涵、显著提升课程教学信息化水平和学生学习体验的目标，为申报更高层次课程项目奠定坚实基础。

目标3：通过实施教师信息化教学能力专项培训与智慧课程教学应用试点工作，推动课程教学团队熟练掌握并常态化应用新建成的数字教材及系列资源开展混合式教学，达成促进信息技术与护理药理学教学深度融合、提升课程教学质量和育人效果的目标。

目标4：开展数字教学资源及智慧课程应用推广与培训工作，组织教师开展智慧教学方法研讨不少于2场、学生使用指导不少于3场，实现课程教师智慧教学覆盖率100%、学生数字资源使用率不低于90%，解决师生对新资源、新平台适配度不足、应用不熟练的问题。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

在预算范围内

产出指标

数量指标

教材配套资源建设（每种教材）

≥1套

参加教材建设交流活动

≥1次

开展校级教材建设培训或讲座

≥1次

质量指标

完成效果

良好

时效指标

教材配套资源建设完成率

=100%

效益指标

社会效益

教材使用效果

提升

教材相应课程教学质量

提升

学校教材水平建设

提升

教师教材编写能力

提升

满意度指标

服务对象满意度

家长满意度

≥85%

学生满意度

≥85%

教师满意度

≥85%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

教育系统体育竞赛经费

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

15.00

其中：当年财政拨款

15.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

通过举办甘肃省第二十五届大学生乒乓球锦标赛暨“校长杯”乒乓球比赛，加强各高校间的体育文化交流，丰富校园体育文化，提升学校乒乓球运动水平，增强学生身体素质。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

在预算范围内

产出指标

数量指标

教练员、运动员

≥400人

举办天数

≥3天

质量指标

比赛日程安排

合理

赛事组织

周密

时效指标

开展比赛及时性

及时

效益指标

社会效益

校园文化生活

丰富

学校影响力

提升

满意度指标

服务对象满意度

裁判员、技术官员满意度

≥90%

运动员、教练员满意度

≥90%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

学校德智体美劳发展经费

主管部门及代码

303-甘肃省教育厅

实施单位

甘肃卫生职业学院

项目金额（万元）

年度资金总额：

70.00

其中：当年财政拨款

70.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

1.利用专项资金完成1项体育场馆核心设施的修缮与升级，重点保障比赛专用器材维护、场地防滑耐磨处理及安全防护设施加固，确保承接省级赛事时场馆设施达标率100%，满足赛事专业运行需求。

2. 针对学校近视防控、急救教育、预防艾滋病教育、结核病防控、应对流感和诺如病毒感染等秋冬季传染病防控等开展培训工作；同时进行经验介绍和典型案例分享，以加强学校卫生与健康教育工作，进一步提升中小学校医（保健教师）的健康教育、传染病防控等能力水平，切实保障广大师生身心健康。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

在预算范围内

社会成本指标

单场省级赛事运行成本

在预算范围内

产出指标

数量指标

新闻报道量

≥6篇

培训人数线下

≥780人

场馆设施升级改造项数

≥1项

承接省级及以上赛事场次

≥1场

培训人数线上

≥2000人

证书获取人数

≥95%

质量指标

证书获得率

≥100%

知识和技能掌握程度（合格率）

≥95%

全省中小学校医（保健教师）受训比例

≥90%

时效指标

培训成果转化时间

逐渐提高

项目计划完成及时率

及时

设施升级改造

及时

资金支付及时率

及时

效益指标

社会效益

学校影响力

提升

校园文化生活

丰富

可持续影响

健康校园氛围的营造，推动学校形成良好的卫生习惯氛围

提升

推动学生养成良好的卫生习惯

提升

场馆专业化运营能力提升周期

长期有效

满意度指标

服务对象满意度

学生满意度

≥90%

学员满意度

≥90%

家长满意度

≥90%